INDIVIDUALISIERBAR
Individueller Überblick: Alle Verträge, Service Provider und wichtige Eckdaten
Vertragsübersicht / Einzelverträge
Neben einer Vertragsübersicht über alle Verträge (inkl. Filter- und Suchfunktionen) haben Sie Zugriff auf jeden Einzelvertrag. Am jeweiligen Vertrag haben Sie u.a. folgende Möglichkeiten:
Übersicht und Anpassung der Stammdaten
Übersicht, Eingabe und Änderung der KPI`s / KRI`s
Ansicht und Anpassung der Weiterverlagerungsketten
Ansicht aktueller bzw. historischer Risikoanalysen
Übersicht der aktuellen risikomitigierenden Maßnahmen
Über Excel-Export können Sie die Übersicht über Ihre Verträge herunterladen
u.v.m.
Sie können Leistungsbezüge abbilden welche als regulatorisch relevante Auslagerungen einzustufen sind, sowie auch nicht regulatorisch relevante Leistungsbezüge.
Service Provider
Ihre Service Provider haben Sie in einer Übersicht im Blick (inkl. Such- und Sortierfunktionen). Ausstehende Risikoanalysen werden in der Übersicht der Service Provider dargestellt.
Auf der jeweiligen Detailseite des Service Providers haben Sie folgende Möglichkeiten:
Übersicht und Anpassung der Stammdaten
Übersicht der angeforderten Reports sowie der jeweiligen Bewertungen
Übersicht über Service Provider spezifische risikomitigierende Maßnahmen
Über Excel-Export können Sie Ihre Service Provider herunterladen
u.v.m.
Umfangreiches Master Data Management:
Änderungen durch den End-Nutzer
Risikoanalyse
In der Risikoanalyse können u.a.
Sektionen
Fragen
Unterfragen
Gewichtungen (auf Sektions- oder Fragenebene)
Trigger
im 4-Augen-Prinzip angepasst, gelöscht oder neu erstellt werden.
Master Data Management
Im Master Data Management können folgende Themen angepasst werden:
Fragen der Risikoanalyse (getrennt nach Service Provider und Prozess)
Fragen der IT-Risikobewertung
Schwellenwerte
Konformitätsprüfung (Relevanz- und Auslagerbarkeitsprüfung)
Outsourcer / Service Provider
Anpassung der Warenkorbkategorien und -typen
Textbausteine
Black-Lists
Kontrollen und Maßnahmen
Performance-Steuerung Ihrer Dienstleister:
Erstellung, Überprüfung und Bewertung von SLA`s, Berichten und Service Meetings
Service Provider Meetings / Dokumente
Durch die Erstellung Service Provider Meetings werden Sie automatisiert auf anstehende Meetings hingewiesen und können die entsprechenden Ergebnisse bewerten, dokumentieren und an einem zentralen Ort zur Verfügung stellen.
Angeforderte Dokumente (z.B. Audit Reports) können ebenfalls beurteilt und abgespeichert werden. Sofern nötig können entsprechenden Mitarbeiter risikomitigierende Maßnahmen zugeordnet werden, um die Ergebnisse der eingereichten Unterlagen zu würdigen.
KPI / KRI / SLA
Durch die Hinterlegung von KPI`s / KRI`s / SLA`s werden Sie automatisiert an die Eingabe der Daten erinnert. Die Eingabe wird bewertet und führt teilweise zu notwendigen Kommentaren und/oder risikomitigierenden Maßnahmen. Für häufig verwendete KPI`s / KRI`s / SLA`s können Sie KPI-Templates anlegen, welche wiederverwendbar sind.
Unterschiedliche Reports:
„Out of the box“
Reports
Ihnen stehen eine Reihe unterschiedlicher Reports zur Verfügung. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit einen Report nach Ihren Wünschen zu erstellen.
Die vorhandenen Reports:
KPI / KRI - Übersicht
Watchlist kritischer Verträge
Watchlist kritischer Service Provider
Status Übersicht
Aufgaben - Performance Übersicht
MaRisk - Management Report
EBA - Register
Alle Reports können auf Wunsch mit einem Genehmigungs-Prozess versehen werden. Hierbei ist zusätzlich eine Kommentarfunktion implementiert, welche es ermöglicht eigene Freitext-Kommentare oder Textbausteine zu nutzen.
